Sağlık Hizmeti Sunucularının Denetim Usul ve Esasları (2011-42) Sayılı Genelge - 27.05.2011 (12.10.2012 tarih ve 2012/34 sayılı genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SAYI : B.13.2.SGK.0.11.06.02/ 348 27/05/2011 KONU: Sağlık hizmeti sunucularının

denetim usul ve esasları

GENELGE 2011/42

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesine göre, Kurumumuzca sözleGmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları tarafından genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kiGilere sunulan sağlık hizmetlerinin Kurum tarafından yayımlanan mevzuat ile sözleGme ve protokol hükümlerine uygun olarak verilip verilmediğinin aynı Kanunun 78 inci maddesine göre sağlık sosyal güvenlik merkezlerinin bulunduğu illerdeki sosyal güvenlik il müdürlüklerinde görevli personel tarafından denetim ve kontrollerinin yapılması, denetim ve kontrol yapan personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile düzenlenen tutanak ve raporlar hakkında yapılması gereken iGlemler aGağıda belirtilen hususlar dâhilinde yürütülecektir.

1. Denetim birimi ve ekibinin oluşturulması

1.1. Denetim birimi

Denetim birimi, sağlık kurum ve kuruluGları ile eczane ve optisyenlik müesseseleri için olmak üzere birden fazla ayrı ayrı kurulabilir. Denetim birimi, sağlık sosyal güvenlik merkez müdürüne bağlı olarak görev yapar.

1.2. Denetim ekibi

Sağlık sosyal güvenlik merkezinde, merkez müdürü, merkez müdürlüğündeki sağlık hizmetleri sınıfındaki personel veya diğer görevli personel arasından merkez müdürünün teklifi ve il müdürünün onayı ile en az iki kiGiden oluGan bir denetim ekibi kurulur. Gerektiğinde, il müdürlüğünde görevli avukatlar veya sosyal güvenlik kontrol memurları da denetim ekibinde görevlendirilebilir.

Denetim ekipleri, sağlık kurum ve kuruluGları ile eczane ve optisyenlik müesseseleri için olmak üzere birden fazla ayrı ayrı kurulabilir. Denetim ekibi, sağlık sosyal güvenlik merkez müdürüne bağlı olarak görev yapar.

2. Denetim biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

2.1. Denetimi yapılacak olan sağlık hizmeti sunucularını bu Genelgenin 8 inci maddesinde belirtilen kriterlere göre belirlemek,

2.2. Denetimi yapılacak olan sağlık hizmeti sunucuları ile ilgili olarak görev emrini hazırlayıp sağlık sosyal güvenlik merkez müdürünün uygun görüGü ile il müdürünün onayına sunmak,

2.3. Onaylanan denetim gerekçelerini denetim ekibine zimmet karGılığı vermek,

2.4. Denetim ekibi tarafından düzenlenen tutanak ve raporları mevzuat çerçevesinde incelemek ve değerlendirmek,

Adres: Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.ÖZDEMGR Dai.BGk.V. Tel: (0 312) 207 84 88 Faks: (0 312) 207 84 74 e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

1/8

T.C.

SOSYAL G×VENLGK KURUMU BAgKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

2.5. Raporlarda tespit edilen eksikliliklerin giderilmesi için raporları denetim ekibine gerekçesini de belirtmek üzere yazılı olarak iade etmek,

2.6. Değerlendirilen raporları sağlık sosyal güvenlik merkez müdürünün uygun görüGü ile sosyal güvenlik il müdürünün onayına sunmak,

2.7.

Denetim sonuçları ile ilgili aylık istatistik raporları düzenlemek ve sonuçları hakkında sağlık sosyal güvenlik merkez müdürü ve sosyal güvenlik il müdürüne bilgi vermek.

Denetim ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları

3.1. Gl Müdürü tarafından denetimi uygun bulunan sağlık hizmet sunucularının denetimini

yapmak,

3.2. Sağlık hizmet sunucusu ile yapılan sözleGme/protokol hükümleri göz önünde bulundurularak görevlerinin yürütülmesi sırasında sağlık hizmeti sunucusuna serbestçe girmek ve gezmek,

3.3. Gerektiği durumlarda sağlık hizmeti sunucusunun yetkilisi, çalıGanları ya da sağlık hizmeti alan sigortalıların bilgisine baGvurmak, gerekirse ifadelerini almak,

3.4. Görevlerinin ifası esnasında gerekli çalıGma ortamının sağlanmasını istemek,

3.5. Sağlık hizmeti sunucularının vermiG oldukları sağlık hizmetlerini ve bu hizmetlere iliGkin ödeme belgesi ve eklerinin ilgili mevzuat ve sözleGme hükümleri çerçevesinde düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmek,

3.6. Denetim esnasında denetim konusu ile ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve kayıtların ibrazını istemek, bunları incelemek, gerektiğinde tasdikli örnek veya fotokopilerini almak,

3.7. Denetimin tamamlanması sonucunda tutanak ve rapor düzenlemek,

3.8. Gncelenen evrak ve kayıtlar üzerinde evrakın incelendiğini gösteren tarih ve imza haricinde incelenen evrak ve kayıtlar üzerine ilave ve düzeltme yapmamak, bilgi iGlem ortamındaki bilgi ve kayıtları değiGtirmemek,

3.9. Denetimin yapılacağı sağlık hizmet sunucusunun ismini açıklamamak, yaptıkları görev ile ilgili iGlemler hakkında sosyal güvenlik il müdürü veya sağlık sosyal merkez müdürü haricindeki kiGilere bilgi vermemek,

3.10. Ghbar ya da Gikâyette bulunan kiGilerin kimliklerini açıklamamak,

3.11. Görevleri sırasında ve çalıGmaları esnasında nezaket kurallarına uygun hareket etmek,

3.12.

Denetim sonuçları ile ilgili sgkintranet adresinde yer alan “denetim uygulamaları” bölümünde bulunan istatistik amaçlı tabloları düzenlemek.

Sağlık hizmeti sunucularının yükümlülükleri

4.1. Sağlık hizmet sunucusu yetkilileri, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kiGiler adına düzenledikleri veya tutmak zorunda oldukları her türlü kayıt, fatura ve eki belgeler ile denetim ekibi tarafından hazırlanması istenilen tablo ve raporları denetim süresi içerisinde denetim ekibine göstermek, vermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.

2/8

T.C.

SOSYAL G×VENLGK KURUMU BAgKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

4.2. Denetim ekibine, denetim süresince konumlarına uygun bir çalıGma ortamı sağlamak ve görevlerinin ifası sırasında gereken her türlü kolaylığı ve yardımı sağlamak zorundadırlar.

4.3.

Denetim esnasında sağlık hizmet sunucuları sahipleri ve bu iGle ilgili diğer kiGiler denetleme ekibinin görevine engel olmazlar.

Denetim birimi ve ekibinin eğitimi

Denetim birimi ve ekibine; Kurum mevzuatı, incelenecek olan kayıt ve belgeler, tutanak ve raporların düzenlenmesi, raporlar ile ilgili yapılacak iG ve iGlemler, denetimler sonucunda çalıGma cetveli ve istatistik formlarının düzenlenmesi ile denetim esnasındaki tutum ve davranıGlar hakkında gerekli eğitimler sosyal güvenlik il müdürlüğü ve/veya Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından verilir.

6. Denetim birimi ve ekibinin sisteme kaydedilmesi

Sosyal güvenlik il müdürlüğü tarafından, denetim ekibinde görevlendirilen personelin bilgileri sgkintranet adresinde yer alan “denetim uygulamaları” bölümüne kaydedilecektir.

7. Sağlık hizmeti sunucularının denetime alınma işlemleri

SözleGmeli sağlık hizmeti sunucuları hakkında ihbar ve Gikâyete bağlı denetim, gerekçeli denetim ve planlı denetim olmak üzere üç Gekilde denetim yapılacaktır.

7.1. Ghbar ve şikâyete bağlı denetim

Ghbar ve Gikâyete bağlı denetim, sağlık hizmet sunucuları hakkında, genel sağlık sigortalısı ile bunların bakmakla yükümlü oldukları ya da üçüncü kiGiler tarafından Kurumumuza yazılı, ALO 170 veya elektronik ortamda gönderilen ihbar ve Gikâyetlerde belirtilen hususların incelenmesi ve araGtırılması ile ilgili olarak yapılması gereken denetimdir.

Sağlık hizmet sunucusunun denetimi devam ediyorken denetimi yapılan sağlık hizmet sunucusu hakkında Kurumumuza yeni bir ihbar ve Gikâyette bulunulması halinde, bu hususların da araGtırılması ve incelenmesi denetim ekibince yapılır.

Ghbar ve Gikâyete konu hususların araGtırılması ve incelenmesi ihbar ve Gikayetin Kurum kayıtlarına girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde tamamlanır.

7.2. Gerekçeli denetim

Gerekçeli denetim, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiG olan yöntemler veya Genelgenin 8 inci maddesine göre il müdürlüğü tarafından tespit edilen hususlar ile ilgili olarak sağlık hizmet sunucuları hakkında yapılması gereken denetimdir.

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, gerekçeli denetim yapılması gereken sağlık hizmet sunucularına ait bilgileri, her ay yazılı ve/veya elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlüğüne gönderecektir.

7.3. Planlı denetim

Planlı denetim, ihbar ve Gikayete bağlı ya da gerekçeli denetimi yapılmamıG sağlık kurumları ile optisyenlik müesseseleri hakkında Kurumca yayımlanan mevzuat ve sözleGme/protokol hükümlerine göre iki yılda en az bir defa yapılması gereken denetimdir.

3/8

T.C.

SOSYAL G×VENLGK KURUMU BAgKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

8. Sağlık hizmeti sunucularının denetime alınma usulleri

8.1. Sağlık kurumları denetime alınma usulü

8.1.1. Kurum müfettiGlerince yürütülmekte olan inceleme ve soruGturmalar neticesindeki denetim talepleri,

8.1.2. Sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kiGiler veya üçüncü Gahısların usulüne uygun ihbar ve Gikâyetlerin olması,

8.1.3. Hasta sayısı, ortalama maliyet ve toplam fatura tutarlarında aylar itibariyle normal olmayan artıGların tespit edilmesi,

8.1.3.1. Acil poliklinik hasta sayısında fazlalık veya artıG tespit edilmesi,

8.1.3.2. Acil ve diğer polikliniklerde aynı gün kaydı olan hastalarda artıG tespit edilmesi,

8.1.3.3. Aynı hastalara ait sağlık hizmetlerinin, aynı veya farklı sağlık hizmeti sunucularından çok sayıda faturalandırıldığının tespit edilmesi,

8.1.4. Sağlık hizmet sunucuları tarafından usulsüz olarak iGlem yapıldığının ve Kuruma fatura edildiğinin fatura inceleme birimlerince tutanakla tespit edilmesi,

8.1.4.1. BranG dıGı muayene ve tetkik iGlemlerinde fazlalık tespit edilmesi,

8.1.4.2. Yatan hasta sayısı ve yatıG sürelerinde artıG tespit edilmesi,

8.1.4.3. Sağlık Uygulama Tebliğine aykırı rapor ve tedavilerin düzenlendiğinin tespit edilmesi,

8.1.4.4. Fazla sayıda tetkik ve tahlillerin yapıldığının tespit edilmesi,

8.1.4.5. Sunulmayan sağlık hizmetinin Kuruma fatura edildiğinin tespit edilmesi,

8.1.4.6. Faturaya dayanak oluGturan belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlediğinin tespit

edilmesi,

8.1.4.7. Sağlık Uygulama Tebliğinde yer almayan veya Kurumla yaptığı sözleGmede taahhüt etmediği sağlık hizmetinin Kuruma fatura edildiğinin tespit edilmesi,

8.1.4.8. Tesis ve branG bazında sağlık hizmetine ait toplam tedavi bedelleri içerisinde tıbbi malzeme tutarlarında belirgin artıGın tespit edilmesi,

8.1.4.9. Sağlık hizmet sunucusunun aynı ameliyat, giriGimsel iGlem, tetkik, muayene ve tedavi iGlemlerinin toplam tedavi tutarı içerisinde yüksek oranda yer aldığının tespit edilmesi,

8.1.4.10. Endikasyon dıGı tedavi ya da giriGimsel iGlemlerin fatura edildiğinin tespit edilmesi,

8.1.4.11. Fatura veya eki belgeler üzerinde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi,

ve benzeri durumlarda denetim birimi tarafından sağlık hizmeti sunucusu hakkında görev emri hazırlanır.

4/8

T.C.

SOSYAL G×VENLGK KURUMU BAgKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

8.2. Eczanenin denetime alınma usulü

8.2.1. Kurum müfettiGlerince yürütülmekte olan inceleme ve soruGturmalar neticesindeki denetim talepleri,

8.2.2. Reçete karGılığı ilaç alan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kiGiler ile üçüncü Gahıslara ait usulüne uygun ihbar ve Gikâyetlerin olması,

8.2.3. Reçete inceleme birimi tarafından yapılan incelemelerde usulsüz iGlemler yapıldığının tespit

edilmesi,

8.2.4. Çok sayıda iade reçete olduğunun tespit edilmesi,

8.2.5. Kuruma fatura edilen reçetelerde; doktor, eczane ve firma iliGkisinin tespit edilmesi,

8.2.6. Aylık fatura tutarlarında veya tutarı çok yüksek reçetelerin fatura edilme sıklığında dikkat çekici artıG tespit edilmesi,

8.2.7. Kayıt yapılan reçeteler üzerinde silme, düzeltme yapıldığının tespit edilmesi,

ve benzeri durumlarda denetim birimi tarafından eczane hakkında görev emri hazırlanır.

8.3. Optisyenlik müessesinin denetime alınma usulü

8.3.1. Kurum müfettiGlerince yürütülmekte olan inceleme ve soruGturmalar neticesindeki denetim talepleri,

8.3.2. Optisyenlik müessesesinden hizmet alan sigortalı ve hak sahipleri ile üçüncü Gahısların usulüne uygun ihbar ve Gikâyetlerin olması,

8.3.3. Optisyenlik müessesesinin kendi içerisinde diğer aylarla karGılaGtırılması sonucu iGlem sayılarında açıklanamayan bir artıG ve /veya ortalama maliyetleri ile aylık fatura tutarlarında dikkat çekici artıGlar tespit edilmesi,

8.3.4. Optik reçete inceleme birimleri tarafından yapılan incelemelerde usulsüz iGlemlerin tespit

edilmesi,

8.3.5. Aynı hastalarla ilgili aynı optisyenlik müessesesinden çok sayıda iGlem yapıldığının tespit

edilmesi,

ve benzeri durumlarda denetim birimi tarafından optisyenlik müessesesi hakkında görev emri hazırlanır.

9. Tutanak ve raporların düzenlenme usulü

9.1. Denetim tutanaklarının düzenlenme usulü

9.1.1. Sağlık kurumları denetim tutanaklarının düzenlenme usulü

Ghbar ve Gikâyete bağlı denetimde Genelge eki Ek-1’de, gerekçeli denetimde Ek-2’de ve planlı denetimde ise Ek-3’te yer alan denetim tutanakları kullanılacaktır.

Denetim tutanakları sosyal güvenlik il müdürü ya da görevlendireceği kiGiler tarafından sgkintranet adresinde yer alan “Denetim Uygulamaları” bölümünden üç nüsha olarak temin

edilerek denetim ekibine verilir.

5/8

T.C.

SOSYAL G×VENLGK KURUMU BAgKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Denetim sonucunda düzenlenen denetim tutanağının birinci nüshası rapor ekinde denetim birimine, ikinci nüshası denetim ekibinde kalan rapor ekine, üçüncü nüshası ise denetim yapılan sağlık hizmeti sunucusu yetkilisine verilir.

9.1.2. Eczaneler için denetim tutanaklarının düzenlenme usulü

Ghbar ve Gikâyete bağlı denetimde Genelge eki Ek-4’te, gerekçeli denetimde Ek-5’te yer alan denetim tutanakları kullanılacaktır.

Denetim tutanakları sosyal güvenlik il müdürü ya da görevlendireceği kiGiler tarafından sgkintranet adresinde yer alan “Denetim Uygulamaları” bölümünden üç nüsha olarak temin edilerek denetim ekibine verilir.

9.1.3. Optisyenlik müesseseleri için denetim tutanaklarının düzenlenme usulü

Ghbar ve Gikâyete bağlı denetimde Genelge eki Ek-6’da, gerekçeli denetimde Ek-7’de ve planlı denetimde ise Ek-8’de yer alan denetim tutanakları kullanılacaktır.

Denetim tutanakları sosyal güvenlik il müdürü ya da görevlendireceği kiGiler tarafından sgkintranet adresinde yer alan “Denetim Uygulamaları” bölümünden üç nüsha olarak temin

edilerek denetim ekibine verilir.

9.2. Gfade tutanaklarının düzenlenme usulü

Sağlık hizmeti sunucularının yetkilisi ya da çalıGanları ile sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kiGilerin veya ihbar ve Gikayette bulunan kiGilerin ifadelerinin alınmasında Genelge eki Ek-9’da yer alan ifade tutanak formu kullanılacaktır.

Gfade tutanakları 3 (üç) nüsha olarak düzenlenir. Gfade tutanaklarının birinci nüshası denetim birimine verilecek olan rapor ekine, ikinci nüshası ise denetim ekibinde kalacak olan rapor ekine konulur. Gfade tutanağının üçüncü nüshası ise ifade veren kiGiye verilir.

9.3. Fatura Gnceleme Birimlerince düzenlenecek tutanakların düzenlenme usulü

Fatura inceleme birimleri tarafından fatura incelemesi esnasında Genelgenin 8 inci maddesinde belirtilen hususlarla ilgili denetim talep edilmesi halinde Genelge eki Ek-10’da yer alan tutanak formu kullanılacaktır.

Tutanak, 2 (iki) nüsha olarak düzenlenecektir. Tutanağın birinci nüshası gereği yapılmak üzere sağlık sosyal güvenlik merkez müdürüne verilecek olup ikinci nüshası ise inceleyici tarafından

muhafaza edilecektir.

9.4. Raporların düzenlenme usulü

Sağlık hizmeti sunucularının denetimlerinin sonucunda düzenlenecek olan raporlar için Genelge eki Ek-11’de yer alan rapor formatları kullanılacaktır.

6/8

T.C.

SOSYAL G×VENLGK KURUMU BAgKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Raporlara, denetim ekibi tarafından her yıl birden baGlamak ve sıra takip etmek üzere ayrı ayrı

numara verilir.

Raporlar 2 (iki) nüsha olarak düzenlenecektir. Raporun ilk nüshası denetim birimine, ikinci nüshası ise denetim ekibinde yer alan rapor klasörüne konulur.

10. Düzenlenen raporlar ile ilgili yapılacak işlemler

Yapılan her denetim sonucunda denetim ekibi, denetimin tamamlandığı tarihten itibaren 10 (on) iG günü içerisinde Genelge eki Ek-11’de belirtilen formata uygun olarak düzenlemiG olduğu raporu ve ekinde yer alan belgeleri tek nüsha olarak denetim birimine verir. Denetimler ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluGlarından bilgi alınması gerekiyor ise bu süre dikkate alınmaz. Ancak istenilen bilgilerin gecikmesi halinde ilgili kurum ve kuruluGa tekid yazıları gönderilir.

Denetim birimi, denetim ekibi tarafından düzenlenen raporu, Kurumca yayımlanan mevzuat ve sözleGme/protokol hükümlerine göre inceler ve değerlendirir.

Gnceleme sonucu uygun görülen raporlar uygulanmak üzere sağlık sosyal güvenlik merkez müdürünün uygun görüGü ile sosyal güvenlik il müdürünün onayına sunulur. Sosyal güvenlik il müdürü tarafından onaylanan raporda belirtilen hususlar ile ilgili iGlemler sağlık sosyal güvenlik merkez müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Denetim birimi tarafından incelenen tutanak ve raporlarda, düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar var ise bunların giderilmesi için gerekçeleri de belirtilmek suretiyle raporu düzenleyen denetim ekibine yazı ile bildirilir. Denetim ekibi tarafından uygun bulunan bu gerekçeler doğrultusunda rapor ve tutanakta belirtilen eksiklikler giderilerek tekrar denetim birimine gönderilir. Ancak, denetim ekibinin bu isteğe katılmaması halinde rapor, iade gerekçeleri ile birlikte sosyal güvenlik il müdürüne gönderilir. Sosyal güvenlik il müdürü tarafından verilen karar neticesinde iGlem yapılır.

11. Gşlerin devri

Denetim ekibine verilen iGlerin kendilerince bitirilmesi esastır. Ancak devir gerekliliği doğarsa mevcut iGleri sağlık sosyal güvelik merkez müdürü bir baGka denetim ekibine devredebilir.

12. Çalışma cetveli ve istatistiki bilgiler

Denetim ekipleri, her ay için yaptıkları çalıGmaları gösteren çalıGma cetveli ve istatistik bilgi formlarını, raporların Sosyal Güvenlik Gl Müdürü tarafından onaylanmasından itibaren sgkintranet adresindeki “Denetim Uygulamaları” bölümünde yer alan istatistik tablolarını düzenleyeceklerdir.

13. Diğer hususlar

13.1. Bu Genelgenin yayımı tarihinden önce fiilen denetime baGlanılmıG olan sağlık hizmet sunucuları hakkında 6/7/2009 tarihli ve 2009/89 sayılı Genelgeye göre iGlem yapılacaktır.

13.2. 6/7/2009 tarihli ve 2009/89 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıGtır.

7/8

T.C.

SOSYAL G×VENLGK KURUMU BAgKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

13.3. Bu Genelge 1/6/2011 tarihinde yürürlüğe girer. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

M. Emin ZARARSIZ

Kurum BaGkanı

EKLER:

Sağlık Kurumu Ghbar ve gikâyete Bağlı Denetim Tutanağı -(2 sayfa)

Sağlık Kurumu Gerekçeli Denetim Tutanağı (2 sayfa)

Sağlık Kurumu Planlı Denetim Tutanağı (12 sayfa)

Eczane Ghbar ve gikâyete Bağlı Denetim Tutanağı (2 sayfa)

Eczane Gerekçeli Denetim Tutanağı (2 sayfa)

Optisyenlik Müessesesi Ghbar ve gikâyete Bağlı Denetim Tutanağı (2 sayfa)

Optisyenlik Müessesesi Gerekçeli Denetim Tutanağı (2 sayfa)

Optisyenlik Müessesesi Planlı Denetim Tutanağı (5 sayfa)

Gfade Tutanağı (1 sayfa)

10.

Fatura Gnceleyici Tespit Tutanağı (1 sayfa)

11.

Denetim sonucunda düzenlenecek rapor formatı (2 sayfa)

Dağıtım: Bilgi:

Merkez ve Taşra Teşkilatına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

Sağlık Bakanlığına Türk Eczacıları Birliğine Yükseköğretim Kurulu ×niversite Hastaneler Birliği

8/8

Ek:1

SOSYALL GÜVENLİK KURUMU BAAŞKANLIĞI

……………………… Sossyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Seri No: Ciltt No: Sıra No:

Sağlık HHizmeti Sunucuusunun Resmi Ünnvanı

Sağlık HHizmeti Sunucuusunun Adresi vee Telefonu

Sağlık HHizmeti Sunucuusunun MEDULAA Tesis Numaraası

Sağlık HHizmeti Sunucuusu Mesul Müdürrünün Adı Soyaddı

Faaliyete Başlama Tari hi

Kurumlla Sözleşme Tarrihi

Denetimmin Başlangıç vee Bitiş Tarihi

İhbar vee Şikayet Konussu

Sayyfa 1/2

SAĞLLIK KURUMU İİHBAR VE ŞİKKAYETE BAĞLII DENETİM TUUTANAĞI

TC Ek:1

SOSYALL GÜVENLİK KURUMU BAAŞKANLIĞI

……………………… Sossyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Seri No: Ciltt No: Sıra No:

DENETİM KONNUSU İLE İLGGİLİ TESPİT EDİLEN HUSUSLLAR …………………………………………………………… ……………………………………………………………

………………… ………………… ……………

……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………… ……………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………

İş bu tutanak .../.../20… tarihinnde……………………………………………………………..…………………………...………………………….. adresiinde faaliyet gössteren …………………………………………………………… bir asıl üç nüsha olarrak düzenlenmişş olup seslice okuunarak doğruluğu kabul edilddiğinden müştereeken imzalanmışştır. Tutanağın bbir nüshası ………………………………………………………………. teslim edilmiiştir.

İmza İmmza İmzza

Başhekim/ Denettim Ekibi Denetimm Ekibi

Mesul Müdürünn AdıSoyadı Adı Sooyadı

Adı Soyadı

Sayyfa 2/2

TC EEk:2

SOSYALL GÜVENLİK KURUMU BAAŞKANLIĞI

……………………… Sossyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Seri No Cilt No: Sıra No:

SAAĞLIK KURUMMU GEREKÇELLİ DENETİM TTUTANAĞI

Sağlık HHizmeti Sunucuusunun Resmi Ünnvanı

Sağlık HHizmeti Sunucuusunun Adresi vee Telefonu

Sağlık HHizmeti Sunucuusunun MEDULAA Tesis Numaraası

Sağlık H izmeti Sunucusu MMesul Müdürünü n Adı Soyadı

Faaliyetee Başlama Tarihi

Kurumlaa Sözleşme Tarihi

Denetimmin Başlangıç ve BBitiş Tarihi

Gerekçeeli Denetim Konussu

Sayyfa 1/2

TC EEk:2

SOSYALL GÜVENLİK KURUMU BAAŞKANLIĞI

……………………… Sossyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Seri No Cilt No: Sıra No:

TESPİT EDİLLEN HUSUSLAAR

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

………………… ………………… ……………

İş bu tutanak .../.../20… tarihinnde………………

……………………………………………..…………………………...………………………….. adresiinde faaliyet gössteren …………………………………………………………… bir asıl üç nüsha olarrak düzenlenmişş olup seslice okuunarak doğruluğu kabul edilddiğinden müştereeken imzalanmışştır. Tutanağın bbir nüshası ………………………………………………………………. teslim edilmiiştir.

İmza İmmza İmzza

Başhekim/ Denettim Ekibi Denetimm Ekibi

Mesul Müdürünn AdıSoyadı Adı Sooyadı

Adı Soyadı

Sayyfa 2/2

TC SOSSYAL GÜVENLLİK KURUMUU BAŞKANLIĞĞI Ek:3

………………………… Sosyal Güvenllik İl Müdürlüğüü

Seeri No: Cilt No: Sıra No:

SSAĞLIK KURUUMU DENETİMM TUTANAĞI

Sağlıkk Hizmeti Sunuccusunun Resmi ÜÜnvanı

Sağlıkk Hizmeti Sunuccusunun Adresi vve Telefonu

Sağlıkk Hizmeti Sunuccusunun MEDULLA Tesis Numarrası

Sağlıkk Hizmeti Sunuccusu Mesul Müddürünün Adı Soyyadı

Faaliyyete Başlama Tarrihi

Kurummla Sözleşme Taarihi

Denettimin Başlangıç vve Bitiş Tarihi

SOS …… SYAL GÜVENL ………………… TC LİK KURUMU … Sosyal Güvenl U BAŞKANLIĞ lik İl Müdürlüğü ĞI ü Ek:3

Seeri No: Cilt No: Sıra No:

SIRA NO A DENETLEMME KONUSU AÇIKLAMALLAR

1. Sağlık hizm faaliyet göst yapılacağı g bildirimde b meti sunucusunun terdiği adresi değ günün en az 1 (b bulunmadığı tesp n sözleşmede b ğişmişse, adres d bir) gün öncesin pit edildi mi? belirtilen olan değişikliğinin nden Kuruma

2. Sağlık hizm şirketlerde ortaklarının, veya bir kı Ticaret Sicil (otuz) gün iletmediği te meti sunucusunu yönetim kuru diğer şirket tür ısmının değişm li Gazetesinde y içinde bildirere espit edildi mi? un, sahibinin v ulu üyesi ve/v rlerinde ortakları mesi halinde, bu yayımlanmasında ek gerekli belge veya anonim veya kurucu ının tümünün u değişikliği an itibaren 30 eleri Kuruma

3. Sağlık hizm hekimin ka durumunu gö birlikte adı belgesini Ku eti sunucusunun adrolu ve/veya österir hizmet ak ına düzenlenm uruma gönderme n bünyesinde gö a kısmi zama kdi belgesi (iş sö miş olan perso ediği tespit edild örev yapacak anlı çalışma özleşmesi) ile onel çalışma di mi?

Sayfa 2/12 Sayfa 3/12 Sayfa 4/12 Sayfa 5/12 Sayfa 6/12 Sayfa 7/12 Sayfa 8/12 Sayfa 9/12 Sayfa 10/12

SOS …… SYAL GÜVENL ………………… TC LİK KURUMU … Sosyal Güvenl U BAŞKANLIĞ lik İl Müdürlüğü ĞI ü Ek:3

Seeri No: Cilt No: Sıra No:

4. Acil servis uygun olara bulundurmad bulunduğu gereken 2. sorulacaktır. hizmetleri için, ak yeterli sayıd dığı tespit ed mevzuata göre basamak özel ) , bağlı bulundu da uzman/ prat dildi mi? (Bu e acil servis b sağlık hizmet uğu mevzuata tisyen hekim soru bağlı bulundurması sunucularına

5. Sağlık hizm muayenesi tedavi için verilmediği özel sağlık h meti sunucusu sonrasında gere sözleşmede b tespit edildi mi? hizmet sunucular u tarafından h ekli görülen te belirtilen sürele ? (Bu soru sadec rına sorulacaktır hastanın ilk etkik ve/veya erde randevu ce 2. basamak r.)

6. Kurumca be ücret alındığ elirlenen oranda ğı tespit edildi m an daha fazla mi? oranda ilave

7. Sağlık Uyg katılım payı alınmadığı t gulama Tebliği ı alınması gere tespit edildi mi? nin ilgili mad eken kişilerden ddesine göre katılım payı

8. Sağlık Uygu ücret alınma edildi mi? ulama Tebliğinin ayacak kişilerde n ilgili maddesin en ilave ücret a ne göre ilave alındığı tespit

SOS …… SYAL GÜVENL ………………… TC LİK KURUMU … Sosyal Güvenl U BAŞKANLIĞ lik İl Müdürlüğü ĞI ü Ek:3

Seeri No: Cilt No: Sıra No:

9. Sağlık Uygu ücret alınm alındığı tesp ulama Tebliğinin mayacak sağlık it edildi mi? n ilgili maddesin hizmetlerinden ne göre ilave ilave ücret

100. Sağlık hizm yerde ilave alınmayacak ebatlarından tespit edildi meti sunucusuna e ücret alınab k sağlık hizme n küçük olmayan mi? a girildiğinde g bileceğini ve etlerini gösterir n çerçeve/tabela görülebilecek ilave ücret r 50x50 cm anın olmadığı

111. Sağlık hizm tetkik/tahlil şekilde ke bilgilerle da ibraz etti mi? meti sunucusu ve tedavilerine endi otomasyo ayanağı belgeler ? unun, hastaların ait bilgileri us n sistemlerine ri denetim süre n muayene, sulüne uygun e kaydettiği esi içerisinde

122. Sağlık hizm tetkik ve te işlemler üze hastanın tab hastaya ya d edildi mi? meti sunucusunun edavi işlemlerin erinden alınan i burcu edildiği ta da birinci derec n, yatırarak uyg ni ve ücretlerin ilave ücreti gös arihte sağlık hiz ce yakınına verm gulanmış olan ni, ayrıca bu terir belgeyi; zmeti verdiği mediği tespit

133. Sözleşme d MEDULA s yapılan ME üzerinden Ku dosyasında bild sisteminde kayıt EDULA sistem uruma fatura ed dirimi bulunma tlı olmayan heki minde kayıtlı ildiği tespit edild ayan ve/veya im tarafından olan hekim di mi?

SOS …… SYAL GÜVENL ………………… TC LİK KURUMU … Sosyal Güvenl U BAŞKANLIĞ lik İl Müdürlüğü ĞI ü Ek:3

Seeri No: Cilt No: Sıra No:

144. Sağlık hiz sisteminde t hekimlerin, ayrılışının 15 veya Kurum taşra teşkilat zmeti sunucus tanımlı tam zam hekim harici uy 5 (on beş) gün i m bilgi işlem si tına bildirilmed sunda görevli manlı ve/veya ygulayıcı sağlık içinde faks veya istemleri aracılı iği tespit edildi m MEDULA yarı zamanlı k personelinin a yazılı olarak ığıyla Kurum mi?

155. Kurumda ça çalıştığı, m yönetim kur türlerinde ise alışan personelin mesul müdür, rulu üyesi ve/vey e ortak olduğu te n sağlık hizmeti sahip, anonim ya kurucu ortak espit edildi mi? sunucusunda m şirketlerde k, diğer şirket

166. Kurumun sö çalışan mesu kurulu üyesi de ortak ol hizmeti sun başhekim ya özleşme yaptığı ul müdür, sahip, i ve/veya kurucu lan hekimlerin, nucusunda gör ardımcısı olarak sağlık hizmeti , anonim şirketl u ortak, diğer şirk herhangi bir ev yapan baş çalıştığı tespit e sunucusunda lerde yönetim ket türlerinde resmi sağlık şhekim veya dildi mi?

177. Sağlık hizm yer alan bra izin belgesin göreve başla Kuruma bild eti sunucusu sö anşlardan herha ne eklemesi hali ayacak olan hek diriminin yapılm zleşme eki (EK angi birini ruhs nde, bu durum v kimin 5 (beş) iş madığı tespit edil K-1) listesinde satına/faaliyet ve bu branşta ş günü içinde ldi mi?

SOS …… SYAL GÜVENL ………………… TC LİK KURUMU … Sosyal Güvenl U BAŞKANLIĞ lik İl Müdürlüğü ĞI ü Ek:3

Seeri No: Cilt No: Sıra No:

188. Sağlık hizm belgesinde y iptal edildiğ süreli olarak durumu ken (on beş) gü tespit edildi meti sunucusun yer alan branşla ğinde ya da İl S k faaliyetin du ndilerine tebliğ ün içinde Kurum mi? nun, ruhsatında/ arın tamamı ve Sağlık Müdürlüğ urdurulduğu dur edildiği tarihten ma bildirimde b /faaliyet izin eya bir kısmı ğü tarafından rumlarda, bu n itibaren 15 bulunmadığı

199. Sağlık hizm vermeyi taah veya bir kısm karşılayarak meti sunucusun hhüt ettiği ted mını bir başka s Kuruma fatura e nun, sözleşme davi hizmetlerin sağlık hizmeti s ettiği tespit edild kapsamında nin tamamını sunucusundan di mi?

200. Sağlık hizm tahlillerden yöntemiyle bildirimini K meti sunucusu bir veya dah yapıyor ise h Kuruma yapmad SUT’ta yer ala ha fazlasını h hizmet alım s dığı tespit edildi an tetkik ve hizmet alımı sözleşmesinin mi?

211. Sağlık Hizm feshedilmiş süreleri içeri meti Sunucusu olan sağlık h isinde hizmet alı unun, Kurumla hizmet sunucus ımı yaptığı tespit a sözleşmesi sundan fesih t edildi mi?

SOS …… SYAL GÜVENL ………………… TC LİK KURUMU … Sosyal Güvenl U BAŞKANLIĞ lik İl Müdürlüğü ĞI ü Ek:3

Seeri No: Cilt No: Sıra No:

222. Sağlık Hiz gönderilmes olsun kurum kuruluşları v ilgili mevzua tanıtım yapm bulundurma, üzere kampa edildi mi? zmeti Sunucu ine yönelik ola mlar, hekimler ve üçüncü şahısl ata aykırı yersiz ma, simsar ve b , kamu kurum/ anya şeklinde u usunun, kendil arak her ne şe r, diğer sağlık larla açık veya g z talep oluşturac benzeri yönlendi /kuruluşları da uygulamalara ka lerine hasta ekilde olursa k kurum ve gizli işbirliği, cak reklam ve irici personel dâhil olmak atıldığı tespit

233. Sağlık Hizm halde hasta mi? (Bu so sunucularına meti Sunucusunu muayene etmey oru sadece 2. b a sorulacaktır.) un muayene ko ye devam ettiği basamak özel s otası dolduğu i tespit edildi sağlık hizmet

244. Fizik tedavi hasta tedavi (Bu soru sad ünitesi bul sunucularına uygulamalarının kabinlerinde ya dece fizik tedav lunan 2. basa a sorulacaktır.) n her birinin en pılmadığı tespit vi merkezleri ile amak özel sa az 5 m2 olan t edildi mi? e fizik tedavi ağlık hizmet

SOS …… SYAL GÜVENL ………………… TC LİK KURUMU … Sosyal Güvenl U BAŞKANLIĞ lik İl Müdürlüğü ĞI ü Ek:3

Seeri No: Cilt No: Sıra No:

255. SUT’un ilgi görevli fizik ve çalışma Kanununa g sayısı, kabin günlük yapa rehabilitasyo (Bu soru sad ünitesi bul sunucularına ili maddesine g ksel tıp ve rehabi saatleri, mer göre çalıştıracağı n sayısı ve sean abileceği seans sa on işlemi yapıldı dece fizik tedav lunan 2. basa a sorulacaktır.) göre merkezde ilitasyon uzman rkezin çalışma ı hekim dışı sağ ns süresi dikkat ayısı üzerinde fi ığı tespit edildi m vi merkezleri ile amak özel sa tam zamanlı hekim sayısı saatleri, İş ğlık personeli e alındığında izik tedavi ve mi? e fizik tedavi ağlık hizmet

266. Sağlık hizmeti işlenmesi ger (artırma, eksi alacakları izin içinde Kuruma (Bu soru sad bulunan sağlık i sunucusunun h reken diğer cih iltme, yenileme n belgesi tarihind a bildirimde bul dece diyaliz me k hizmet sunucu hemodiyaliz ciha hazlara ilişkin ) İl Sağlık Mü den itibaren 15 lunmadığı tespit erkezleri ile di larına sorulacak azı ve ruhsata değişiklikleri üdürlüğünden (on beş) gün t edildi mi? iyaliz ünitesi ktır.)

SOS …… SYAL GÜVENL ………………… TC LİK KURUMU … Sosyal Güvenl U BAŞKANLIĞ lik İl Müdürlüğü ĞI ü Ek:3

Seeri No: Cilt No: Sıra No:

277. Diyaliz ted yayımlanan D hükümleri d hizmeti sunu tetkikleri, hem acil durumd özellik göste hastaya bilgi (Bu soru sa bulunan sağlı davisi süresin Diyaliz Merkez doğrultusunda b ucusu tarafından modiyaliz uygul a gereken diğe eren hastalarda verilmeden yap adece diyaliz m ık hizmet sunucu nce Sağlık zleri Hakkındaki belirtilen periyo n hastalara ruti laması sırasında er tetkikler, ger daha sık yapıla ptırılmadığı tespi merkezleri ile di ularına sorulacak Bakanlığınca i Yönetmelik otlarda sağlık in laboratuar a ortaya çıkan rektiğinde ve an tetkiklerin it edildi mi? iyaliz ünitesi ktır.)

288. Diyaliz merk ayrı bir hasta (Bu soru sa bulunan sağl kezinde diyaliz a takip dosyası tu adece diyaliz m lık hizmet sunuc tedavisi gören h utulmadığı tespi merkezleri ile di cularına sorulaca her hasta için it edildi mi? iyaliz ünitesi aktır.)

299. Sağlık hizm hekim rapor hemodiyaliz periyodik a zorunlulukla uyguladığı te (Bu soru sa bulunan sağl meti sunucusunu ru ile yapılan ted z tedavi şekli ve aralıklarla hem ar hariç olmak espit edildi mi? adece diyaliz m lık hizmet sunuc un, sağlık kuru davi istemlerind e haftalık seans modiyaliz teda üzere seansları merkezleri ile di cularına sorulaca ulu veya tek de belirtilecek sayısına göre avisini, tıbbi 4 saatten az iyaliz ünitesi aktır.)

SOS …… SYAL GÜVENL ………………… TC LİK KURUMU … Sosyal Güvenl U BAŞKANLIĞ lik İl Müdürlüğü ĞI ü Ek:3

Seeri No: Cilt No: Sıra No:

300. Sağlık hizme yapan kadro günlük ya kardiyolojik (Bu soru sa basamak öze eti sunucusunda olu çalışan kar apabileceği say girişim yaptığı adece invaziv ka el sağlık hizmet a invaziv kardiyo rdiyoloji uzman yı olan 15’i tespit edildi mi? ardiyolojik giriş sunucularına sor olojik girişim n hekiminin, in üzerinde ? şim yapan 2. rulacaktır.)

311. Sağlık hizm yasaklanmış malzemeleri malzemeleri tespit edildi meti sunucusu veya miadı n, kan ve kan k nin hastalara v mi? unda Sağlık ı geçmiş ilaç komponentlerini verildiği ve/veya Bakanlığınca çların, tıbbi in, laboratuar a kullanıldığı

322. Sağlık hizm hizmetlerinin meti sunucusu ta n Kuruma fatura arafından sunulm a edildiği tespit e mayan sağlık edildi mi?

333. Kurum tara kişilere sunu sağlık yardı fatura edildiğ afından sağlık ulan sağlık hizm ımları karşılanan ği tespit edildi m yardımları k metlerinin, Kuru n kişiler üzerin mi? karşılanmayan um tarafından nden Kuruma

344. Faturaya day aykırı düzen yanak oluşturan nlenmiş belgeye r n belgeler içeris rastlanıldı mı? sinde gerçeğe

SOS …… SYAL GÜVENL ………………… TC LİK KURUMU … Sosyal Güvenl U BAŞKANLIĞ lik İl Müdürlüğü ĞI ü Ek:3

Seeri No: Cilt No: Sıra No:

355. Sağlık hizm ilaç, tıbbi m ettirildiği tes meti sunucusu tar malzeme ve kan b spit edildi mi? rafından temini bileşenlerinin ha zorunlu olan astalara temin

366. Sağlık hizm ve/veya Kur etmediği sağ ve taahhüt e fatura ettiği t meti sunucusun rum ile yaptığı s ğlık hizmetini, S ettiği sağlık hizm tespit edildi mi? nun, SUT’ta y sözleşme ile kab UT’ta yer alan v meti gibi göster ? yer almayan bul ve taahhüt ve/veya kabul erek Kuruma

TESPİT EDİLEEN DİĞER HUSSUSLAR :

……………………………………………………………………………… ………………… ………………… …………………………………………………………………

………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………

Sayfa 11/12

TC SOSSYAL GÜVENLLİK KURUMUU BAŞKANLIĞĞI Ek:3

………………………… Sosyal Güvenllik İl Müdürlüğüü

…………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… …………………

İş bu tutanak .../.../20… tarihinnde ………………………………

………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………

Seeri No: Cilt No: Sıra No:

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

……………………………..…………………………...………………………….. adresiinde faaliyet gössteren …………………………………………………………… bir asıl üç nüsha olarrak düzenlenmişş olup seslice okuunarak doğruluğğu kabul edildiğinden müüştereken imzalaanmıştır. Tutanaağın bir nüshası ………………………………………………………………. teslim edillmiştir.

İmza İmza İİmza

Mesul Müdürünn Dennetim Ekibi Denettim Ekibi

Adı Soyadı Addı Soyadı Adı Soyadı

Sayfa 12/12

TC SOSYALL GÜVENLİK KURUMU BAAŞKANLIĞI Ek:4

……………………… Sossyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Seri No Cilt No: Sıra No:

EECZANE İHBAAR VE ŞİKÂYETTE BAĞLI DENNETİM TUTANNAĞI

Eczzane Sahibinin AAdı Soyadı

Eczzanenin Unvanı//Adresi/Telefonuu

Ruuhsat Tarihi Ve NNo’su

Dipploma Tarihi Vee No’su

Eczzane Mesul Müddürünün Adı Soyyadı

Meesul Müdürlük BBelge Tarih ve NNo’su

Ecz Ad zane Mesul Müd dresi dürünün İkametggâh

Kuurumla Sözleşmee Tarihi

İhbbar ve Şikâyet KKonusu

Sayyfa 1/2

SOSYALL GÜVENLİK KURUMU BAAŞKANLIĞI Ek:4

……………………… Sossyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Seri No Cilt No: Sıra No:

TESPİT EDİLLEN HUSUSLAAR

…………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… …………..……………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

İmza İmmza İmzza

Eczane sahibi Denettim Ekibi Denetimm Ekibi

veya AdıSoyadı Adı Sooyadı

Mesul Müdürünn

Adı Soyadı

Sayyfa 2/2

TC Ek:5

SOSYALL GÜVENLİK KURUMU BAAŞKANLIĞI

……………………… Sossyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Seri No Cilt No: Sıra No: ECZANNE GEREKÇELLİ DENETİM TTUTANAĞI

Eczzane Sahibinin AAdı Soyadı

Eczzanenin Unvanı//Adresi/Telefonuu

Ruuhsat Tarihi Ve NNo’su

Dipploma Tarihi Vee No’su

Eczzane Mesul Müddürünün Adı Soyyadı

Meesul Müdürlük BBelge Tarih ve NNo’su

Eczzane Mesul Müddürünün İkametggâh Adresi

Kuurumla Sözleşmee Tarihi

Gerekçeli Denetimm Konusu

Sayyfa 1/2

TC Ek:5

SOSYALL GÜVENLİK KURUMU BAAŞKANLIĞI

……………………… Sossyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Seri No Cilt No: Sıra No:

TESPİT EDİLLEN HUSUSLAAR

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

İmza İmmza İmzza

Eczane sahibi Denettim Ekibi Denetimm Ekibi

veya AdıSoyadı Adı Sooyadı

Mesul Müdürünn

Adı Soyadı

Sayyfa 2/2

TC Ek:6

SOSYYAL GÜVENLLİK KURUMU BAŞKANLIĞII

……………………… Sosyal Güvenliik İl Müdürlüğü

Serri No Cilt No: Sıra NNo:

OPTİSSYENLİK MÜEESSESESİ İHBAAR VE ŞİKÂYEETE BAĞLI DENNETİM TUTANNAĞI

Müesseese Adı/Unvanı

Müesseese İletişim ve AAdres Bilgileri

Müesse Soyadı ese Sahibinin veeya Yetkilisinin AAdı ve

Müesseesenin Ruhsat Taarihi ve Numaraası

Mesul MMüdürün Adı vee Soyadı

Mesul M ve Num Müdür Optisyen marası nlik Diploma Tarrih

Mesul MMüdürün İkameetgâh Adresi

Kurummla Sözleşme Tarrihi

Denetimm Başlangıç ve BBitiş Tarihi

İhbar vve Şikâyet Konussu

TC Ek:6

SOSYYAL GÜVENLLİK KURUMU BAŞKANLIĞII

……………………… Sosyal Güvenliik İl Müdürlüğü

Serri No Cilt No: Sıra NNo:

TESPİİT EDİLEN HUSUSLAR

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………..

İş bu tutanak .../.../20… tarihinnde……………………………………………………………..…………………………...………………………….. adresiinde faaliyet gössteren …………………………………………………………… bir asıl üç nüsha olarrak düzenlenmişş olup seslice okuunarak doğruluğğu kabul edildiğinden müüştereken imzalaanmıştır. Tutanaağın bir nüshası ………………………………………………………………. teslim edillmiştir.

İmza İmza İmzza İmza

Optisyeen Müessesi Sahhibinin Mesul Müdürüün Denetimm Ekibi Denetim Ekibi Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Sooyadı Adı Soyadı

Sayfa 2/2

TC Ek:7

SOSYALL GÜVENLİK KURUMU BAAŞKANLIĞI

……………………… Sossyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Seri No Cilt No: Sıra No:

OPPTİSYENLİK MMÜESSESESİ GGEREKÇELİ DEENETİM TUTANNAĞI

Müesseese Adı/Unvanı

Müesseese İletişim ve AAdres Bilgileri

Müesse Soyadı ese Sahibinin veeya Yetkilisinin AAdı ve

Müesseesenin Ruhsat Taarihi ve Numaraası

Mesul MMüdürün Adı vee Soyadı

Mesul M ve Num Müdür Optisyen marası nlik Diploma Tarrih

Mesul MMüdürün İkameetgâh Adresi

Kurummla Sözleşme Tarrihi

Denetimm Başlangıç ve BBitiş Tarihi

Gerekççeli Denetim Konnusu

Sayyfa 1/2

TC Ek:7

SOSYALL GÜVENLİK KURUMU BAAŞKANLIĞI

……………………… Sossyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Seri No Cilt No: Sıra No:

TESSPİT EDİLEN HHUSUSLAR

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

………………… ………………… …………… ……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………… ………………… …………………………………………………………………………………………………

İmza İmza İmzza İmza

Optisyyen Müessesi Sah ibinin Mesul Müdürüün Denetimm Ekibi Denetim Ekibi Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Sooyadı Adı Soyadı

Sayyfa 2/2

TC Ekk:8

SOSSYAL GÜVENNLİK KURUMUU BAŞKANLIĞĞI

……………………… Sosyal Güvennlik İl Müdürlüğüü

SSeri No Cilt No: Sıraa No:

OPTİSYENNLİK MÜESSEESESİ PLANLI DDENETİM TUTTANAĞI

Müessese Adı//Unvanı

Müessese İletiişim ve Adres Biilgileri

Müessese Sahi Soyadı ibinin Veya Yetkkilisinin Adı ve

Müessesenin RRuhsat Tarihi ve Numarası

Mesul Müdürüün Adı ve Soyaddı

Mesul Müdür ve Numarası Optisyenlik Dipploma Tarih

Mesul Müdürüün İkametgâh Addresi

Kurumla Sözleeşme Tarihi

SOS … SYAL GÜVEN ………………… TC NLİK KURUMU … Sosyal Güven U BAŞKANLIĞ nlik İl Müdürlüğü ĞI ü Ekk:8

SSeri No Cilt No: Sıraa No:

Sıra No DENETLENNEN KONULAR AÇIKLAMA LAR

1. Müessesenin ise; adres de eden günden i yapılmış mı? sözleşmesinde b eğişikliğinin, değ itibaren 15 (onb belirtilen adrest ğişikliğin gerçek beş) gün içerisind te bir değişiklik kleştiği tarihi ta de Kuruma bildir var akip rimi

2. Kurumla sözle şmeli mesul mü dür görevinin baaşında mı?

3. Kurum ile söz maddesinde b mı? leşmeli mesul m belirtilen süre iç müdür değişikliğ çerisinde Kurum ği, sözleşmenin i a bildirimi yapıl ilgili lmış

4. Kurum ile s kapanması hal içerisinde Kuru özleşmeli müe linde, sözleşmen uma bildirimi ya essese sahibinin nin ilgili maddes pılmış mı? n değişikliği v sinde belirtilen s veya süre

5. Müessesede ç alışanlar sigorta lı mı?

6. Müessese ile i unvan ya da is Unvan değiş değişikliğine mzalanan sözleş im kullanılıyor m şikliği var ise ilişkin bilgi ve şmedeki unvanla mu? e; müessese e belgeler ile arın haricinde ti tarafından un ruhsat fotokop cari nvan pisi,

Sayfa 2/5 Sayfa 3/5

SOS … SYAL GÜVEN ………………… TC NLİK KURUMU … Sosyal Güven U BAŞKANLIĞ nlik İl Müdürlüğü ĞI ü Ekk:8

SSeri No Cilt No: Sıraa No:

değişiklik halin bildirilmiş mi? nin sözleşmede belirtilen süre içerisinde Kuruuma

7. Optisyenlik m gözlükçülük ru üessese ruhsatn uhsatnamesi asıl namesi, optisyen ı mı? nlik diploması vveya

8. Gözlük montajjı müessese içer isinde atölyede yapılıyor mu?

9. Denetimlerde Denetimlere e istenilen bilg engel olundu mu i ve belgeleri u? ibraz edildi mi?

10. Göz ve görme muayenesi ile il gili cihaz var mı??

11. Katılım payı reeçete sahibindenn tam ve eksiksizz alınıyor mu?

12. Faturalarda il müessese ruh 4.1.4. maddes lgili İl Sağlık M satnamesinin ta i, optisyenlik ile Müdürlüğünce arih ve sayısı va ilgili kanun ve y verilen optisye r mı? (Sözleşme yönetmelik gereğ enlik enin ği)

13. Branş hekimi karşılanırken r tarafından yaz reçete arkasına h zılan gözlük mü hasta ya da yakı üessese tarafın nının kendi el ya dan azısı

SOS … SYAL GÜVEN ………………… TC NLİK KURUMU … Sosyal Güven U BAŞKANLIĞ nlik İl Müdürlüğü ĞI ü Ekk:8

SSeri No Cilt No: Sıraa No:

ile adı, soyad teslim bilgileri dı, adresi, telefo yazdırılarak imz on bilgisi ile al za attırılıyor mu? lınan gözlükle i ? ilgili

14. Genel sağlık s kişilere sigortalısı ve buunların bakmaklla yükümlü old uğu

15. Müessesede r taşıyor mu? reçete kayıt deftteri mevzuatta belirtilen özellikkleri

16. Gözlük kaydı ddüzenli yapılıyor mu?

17. Teftiş ve denettim defteri var mmı?

TESPİT EDİLENN DİĞER HUSUUSLAR:

Sayfa 4/5

TC Ekk:8

SOSSYAL GÜVENNLİK KURUMUU BAŞKANLIĞĞI

……………………… Sosyal Güvennlik İl Müdürlüğüü

SSeri No Cilt No: Sıraa No: ……………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………

………………… …….……………………………………

……… ………………… ………………… ………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………… ………………………………………………

İş bu tutanak .../.../20… tarihinnde ……………………………………………………………..…………………………...………………………….. adresiinde faaliyeet gösteren ………………………………………………………………… bir asıl üç nüshha olarak düzenleenmiş olup sesliice okunarak doğğruluğu kabul edildiğğinden müşterekken imzalanmıştır. Tutanağın birr nüshası ………………………………………………………………. teslim edilmiştirr.

İmza İmza İmzza İmza

Optisyyen Müessesi Sah ibinin Mesul Müdürüün Denetimm Ekibi Denetim Ekibi Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Sooyadı Adı Soyadı

Sayfa 5/5

TC SOSYAL GGÜVENLİİK KURUMMU BAŞKAANLIĞI

…………………… SSosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

EEk:9

İFADE TTUTANAĞĞI

İFADEESİ ALINAN KKİMSENİN

AAdı Soyadı

TTC Kimlik No

DDoğum Yerri ve Tarihi

Nüfustta Kayıtlı Olduğu Yer İfade Sahibinin AAdres ve Teleefonu

İl/İlççe Cilt No Aille Sıra No Sıra No

……………………… Sosyal GGüvenlik İl MMüdürlüğünnde …………….…. tessis kodu/nuumarası ile işşlem gören ................................................................................................... sağlık hizmet ssunucusundaan sağlık hhizmeti alann………………………………. isimlli kişinin alddığı sağlık hhizmetleri ille ilgili olarrak bilgisi s orulduğundda aynen;

İfade Saahibinin Denetim Ekibi Denetim EEkibi

Adı Sooyadı Adı SSoyadı Adı Soyyadı

İmzza İmmza İmzaa

TC SSOSYAL GGÜVENLİKK KURUMUU BAŞKANNLIĞI ………………………… Soosyal Güvennlik İl Müdüürlüğü

Ek::10

FATURA İNCELEYİCİ DDURUM TES PİT TUTANAĞĞI

Sağlık hhizmeti sunuucusunun tessis adı

Sağlık hhizmeti sunuucusunun tessis kodu

Tespitin yapıldığı taarih

Fatura dönemi

Fatura evrak tarih ssayısı

Sıra Noo Tesppit edilen hussuslar Tespit eddilen fiillerin mevzuatın n aykırı olduğ n ilgili madde ğu düşünülen esi n

Tarih :

Adı ve Soyaadı :

İmza :

TC SOSYALL GÜVENLLİK KURUMMU BAŞKAANLIĞI ……………………… Sosyal Güvvenlik İl Müüdürlüğü

Ek:111

SAĞLIKK HİZMETT SUNUCUSU DENETTİM RAPORRU

Denetimm Ekibinin AAdı Soyadı

Denetim Müdürlü m Ekibinin üğü Görevli Olduğu İl

Görev Emrinin Tariih ve Sayısı

Raporunn Tarih ve Sayısı

Raporunn Konusu

Sağlık H Resmi U Hizmet Sunu Unvanı ucusunun

Sağlık H Adresi v Hizmet Sunu ve Telefonu ucusunun

Sağlık H Ruhsat T Hizmet Sunu Tarihi ve No ucusunun o’su

Sağlık H Medula T Hizmet Sunu Tesis Numa ucusunun arası

Sağlık H Mesul M Hizmet Sunu Müdürünün A ucusu Adı Soyadı

Sağlık H Mesul M No’su Hizmet Sunu Müdürünün ucusu n Belge Taarih ve

Sağlık H Müdürün Telefonu Hizmet Sunu nün İkametg u ucusu Mesu gâh Adresi ul ve

Faaliyet Tarihi ve İzin Belges e No’su sinin

Faaliyetee Başlama TTarihi

Kurumlaa Sözleşme Tarihi

Sözleşmmeye Esas Brranşlar

Sayfa 11/2

TC SOSYALL GÜVENLLİK KURUMMU BAŞKAANLIĞI ……………………… Sosyal Güvvenlik İl Müüdürlüğü

Ek:111

A-GİRRİŞ:

1-İNCEELEMENİİN KONUUSU:

Sağlık Hizzmet sunuc usu ile ilggili olarak ddenetim ekibine verileen görev eemri yazısınnda belirtileen konu yazılacaktır.

2- DENNETİMİN BBAŞLADIĞĞI VE BİİTİRİLDİĞĞİ TARİHH:

SSağlık hizmmet sunucusuunun denetiimine başlanılan ve dennetimin bitttiği tarihler yazılacaktırr.

3- DENNETİM LE İLGİLİ OLARAK YAPILA N ÇALIŞMALAR:

SSağlık hizmmet sunucusunun deneetimi aşamaasında deneetim ekibi tarafından yapılan iş ve işlemlerrin belirtildiiği bölümdüür.

B- DENNETİMDE TESPİT EEDİLEN HUUSUSLARR:

GGerek ekteeki formlar gereğince tespiti yappılan gerekkse bu formmların hariccinde denettim sırasındda tespit edillen ve tutannağa bağlanaan hususlar maddeler hhalinde bu bbölümde açııklanır.

C-DEĞĞERLENDDİRME:

RRaporun “DDenetimde Tespit Eddilen Husuuslar” bölümmünde bellirtilen konnuların, sağğlık hizmeti sunucusunnun tabi oolduğu mevvzuat ve sözleşme/prootokol hükkümleri çerrçevesinde ele alınarakk önerilecekk işlemler haakkında açıkklamaların belirtileceği bölümdür..

D-SONNUÇ VE KKANAAT:

RRaporun öönceki bölüümlerinde yer verileen konularrın sonucuu olarak; değerlendirrme bölümü nde mevzuuat ve diğeer yönlerdeen gerekli açıklamalarr doğrultussunda yapıllması gerekken işlemlerrin maddeleer halinde aççıklandığı bbölümdür. BBu bölüm aşşağıdaki alt başlıklardann oluşur.

11. İdari işlemler yöönünden: SSözleşme vve protokol hükümlerri uyarıncaa uygulanmması önerilenn para cezassı ve sözleşmme feshi gibbi önerilerinn yer aldığı bbölümdür.

22. Mali işşlemler yönnünden: KKuruma veriildiği tespitt edilen zarrarların tazminine ilişkin önerilerrin belirtildiği bölümdüür.

33. Cezai işşlemler yönnünden: Tüürk Ceza KKanunu hükkümleri uyararınca yapılaacak işlemllere ilişkin öönerileri ifadde edildiği bbölümdür.

44. Diğer işlemler yönünden: İll Müdürlüğğü haricindee Rehberlikk ve Teftiş Başkanlığı ile diğer Kaamu ve Kurruluşlarına bbildirilmesii gereken huususların buulunduğu böölümdür.

Denetim Ekibi Denettim Ekibi Adı SSoyadı Adıı Soyadı İmmza İİmza

Adres: AAyrıntılı bilgi iççin irtibat:

Tel: Faks: EElektronik Ağ:

Sayfa 22/2

Bu kategorideki diğerleri: « Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu SGK Genelgesi yayınlandı - 12.09.2011